Spiegare bene la modalità per cui la fattura arriva in Contabilità solo dopo che sia stata autorizzata.

 

Se NON ho la contabilità SK configuro il protocollo per salvare il file nella cartella solo quando viene autorizzata dal responsabile di area (che vede l'atto a lui assegnato dal Presa Visione del protocollo)

 

Come funziona se ho al contabilità di SK ?

Posso impostare il filtro "autorizzate" di default?

(interessa in particolare al comune di Madone che adesso ha la contabilità Halley ma che dal primo del 2018 avrà quella SK)