- Entrare nel menù Archivi - Gestore documentale - Gestione Fatture elettroniche

 

 

- Cliccare sulla fattura che si desidera Rifiutare

 

 

- Premere F3, digitare il e salvare con F10

 

- Nella sezione cliccare sul bottone   per creare il file xml del rifiuto.

 

 

- Premere OK

 Il rifiuto NON è necessario firmarlo digitalmente.

- Cliccare sul bottone , rispondere SI alla domanda "Protocollare la Notifica nell'esercizio 2015?"

 

 

- Inserire le informazioni mancanti come ad esempio la classificazione, premere F10 ed Esci

 

- Rispondere di SI alla seguente domanda

per inviare il messaggio PEC.

 

 

Nel caso in cui non compaia questa domanda è necessario fare l'invio dal menù Archivi - Posta certificata  - Invia e-mail

 

 

Nella cartellina "Posta in Uscita" sarà presente il messaggio del Rifiuto.

 

- Premere il bottone